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关于印发安徽省交通航务工程有限公司廉洁风险防控工作实施方案的通知
时间：2012-06-27
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所属各党支部：
为贯彻落实《安徽建工集团廉洁风险防控工作实施方案的通知》（建工委[2012]24号），经公司党委研究决定，从2012年6月至2013年2月在全公司范围内全面开展廉洁风险防控工作。现将《安徽省交通航务工程有限公司廉洁风险防控实施方案》印发给你们，请认真学习，并结合实际认真贯彻执行。
2012年6月26日
主题词：实施方案 廉政风险防控 通知
抄送：集团公司党委工作部、机关各部室
安徽省交通航务工程有限公司党群工作部 2012年6月26日印发
安徽交航公司
廉洁风险防控工作实施方案
为加强廉洁风险管理，规范决策和经营行为，进一步推进交航公司惩治和预防腐败体系建设，按照集团公司的部署，结合公司实际，制定本实施办法。
一、指导思想
坚持以科学发展观为指导，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，将风险管理理论和方法引入惩治和预防腐败体系建设，建立完善廉洁从业风险防控管理工作机制，从公司、部门（含项目部、工程处）、岗位三方面风险管理入手，不断提高反腐倡廉建设水平，为公司实现跨越发展提出有力保障。
二、工作目标
围绕权力运行和监督制约机制，从岗位、部门（项目部、工程处）、公司三个方面认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能引发腐败的风险，针对不同风险，制定防范措施，采取前期预防、中期监控、后期处置等形式，及早预防或适时化解风险，着力形成以岗位为点，程序为线，制度为面覆盖所有部门，所有岗位的廉洁从业风险防范管理机制，提高预防腐败工作的科学化、系统化水平。
三、工作任务和时间安排
（一）动员部署阶段（2012年6月）
1、成立公司廉洁从业风险防控管理工作领导小组，负责公司廉洁从业风险防控管理的组织领导。
组 长：李世龙
副组长：曹兴堂、王永来
成 员：刘朝发、侯 力、方申柱、黄国平、纪爱国、黄建海、刘洪亮、解正勇、程慧、李立柱、商显峰、周和友、刘家祥
领导小组办公室设在纪委，具体抓廉洁风险防控管理工作的实施。
主任：解正勇
成员：倪玉娟、陆波、李真香
2、宣传动员：召开廉洁风险防控动员大会，对相关工作进行安排部署， 廉洁风险防控工作的重要意义，统一思想，提高认识，推动廉洁从业风险防控管理工作扎实有效开展。
3、制定方案，印发《安徽省交通航务工程有限公司廉洁风险防控工作实施方案》，明确目标、任务、时间安排和工作要求，保证此项工作有序开展。
（二）组织实施阶段（2012年7月～12月）
对各级各类人员岗位职责、职权进行全面清理，采取自上而下和自下而上相结合的方式，按岗位、部门、公司三个层面，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制等方面入手，逐一反复排查存在或可能存在的廉洁风险点，认真填写《岗位、部门、公司廉洁风险自查表》，经纪委审核后，将公司、部门和个人的廉洁风险表登记汇总，并在一定范围进行公示，广泛接受干部职工和群众的监督，重点围绕收集风险信息，查准找全风险点，制定完善相关措施，实施有效监督，严格检查考核各方面，建立廉洁从业风险防范管理体系。
1、查找廉洁从业风险（2012年7月～9月）
按照全员参与的要求，通过自己查、互相查、领导点、专家评、集体定等方式逐一排查廉洁从业风险点。
一是查岗位风险。重点组织有“人、财、物、事”处置权的岗位人员，对照以往履行职责，执行制度的情况，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位、职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，报所在部门审核。
二是查找部门风险，重点组织财务、生产经营、工程、机料、人力资源、项目部等管理部门，对照职责、工作程序、自由裁量空间等方面，对业务流程各环节进行梳理，查找岗位设置、内控机制、程序体系、外部环境以及执行力等方面存在的廉洁从业风险，并认真细化，分析风险的内容和表现形式，报公司纪委审核。
三是查找公司风险，重点查找在“三重一大”机制约束、监督管理等方面容易产生的腐败行为的风险内容及表现形式，由公司风险防控领导小组审核，报集团公司备案。
2、风险等级评估（2012年10月）
根据风险发生机率大小，可能造成的危害程序，按高、中、低三个等级对岗位、部门、公司风险进行评估，确定风险级别，岗位风险评估由所在部门，部门风险评估由纪委审核，公司风险评估由领导小组审核，对查找出的风险点逐一登记汇总，形成廉洁从业风险信息库，列示每项权力运行的风险点及风险等级，并在一定范围内予以公开、进行风险预警。
3、制定防控措施（2012年11月～12月）
围绕排查不确定的各类风险点和风险等级，有针对性地提出具体防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、制度为面的廉洁从业风险防范管理机制，通过前期预防、中期监控、后期处置，防止不廉洁行为的发生，避免苗头性、倾身性问题演变为违纪违法行为。
一是针对岗位风险，由本人对照以业务工作相关的各项法规制度，提出具体措施，报所在处室，部门领导审核。
二是针对部门风险，由部门负责人按照工作流程和相关规章制度，研究制定防控措施，由分管领导审核，报公司纪委备案，并在一定范围予以公开。
三是针对公司风险，由党政领导班子研究制度具体防控措施，并在一定范围内予以公开。
（三）检查验收阶段（2013年1月～2月）
公司廉洁从业风险防控管理领导小组办公室，将通过访谈、调查问卷、实地查验，以及定期考核等方式，对公司廉洁从业风险防范管理工作情况进行评估，针对发现的问题，提出改进建议，修正管理流程，完善内控机制，用程序固化廉洁从业风险管理工作取得的成果，形成廉洁从业风险防范的长效机制。并及时总结廉洁从业风险管理工作中的好经验、好做法报集团公司纪委。
四、工作要求
（一）提高认识，加强领导。廉洁从业风险防范管理工作是源头预防腐败的一项重要举措，各级领导人员要从切实加强公司和部门党风廉政建设的高度出发，高度重视。加强组织领导，切实增强廉洁从业风险防范管理工作责任感、使命感和自觉性，带头查找廉洁从业风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁从业防范管理工作。
（二）周密布署，落实责任。做好廉洁从业风险防范管理是各级领导人员履行党风廉政建设责任制，“一岗双责”的具体表现，各级领导人员要周密布署、狠抓落实，确保廉洁从业人员风险防范管理各项工作落实到每一个岗位和每位员工。通过开展廉洁从业风险防范管理工作，增强党员干部、广大员工廉洁自律意识，防止违纪违法事件发生。
（三）突出重点，务求实效。查找廉洁从业风险点是做好廉洁从业风险防范管理工作的关键环节，各单位、部门要结合公司管理提升年工作重点抓好重点岗位和关键环节，对业务流程，工作程序和权力运行全过程进行逐点查找，以点促面确保廉洁从业风险防范管理工作取得实效。
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